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报帐流程

企业管理流程-财务会计

1．报帐人填写“支出凭单”，并附原始凭证。

2．报帐人持填写完整的“支出凭单”及原始凭证交由部门总监初审签字。

3．报帐人持初审的“支出凭单”原始凭证，交由财务会计对票据的合法性、准确性等进行审核签字后，财务负责人签字认可。

4．报帐人持审核的“支出凭单”及原始凭证，交由总经理审批签字。

5．报帐人持审核的“支出凭单”及原始凭证，交由财务部出纳办理款项支付手续或销帐手续。

6．出纳将处理完毕的“支出凭单”及原始凭证，交由会计填制记帐凭证，进行帐务处理。

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